湖北省體育彩票管理中心2019年度 彩票系統后臺運行維護經費項目績效自評報告

2020-08-06 09:51:05

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【評價結論】

1、評價結果:彩票系統后臺運行維護經費項目績效自評得分為97.9分。

2、項目支出

項目預算2705萬元,實際支出2708萬元,預算資金執行率100.11%。其中:電子走勢圖數據維護費用19萬元,機房電費15萬元,通訊線路租賃費1238萬元,系統維護費436萬元,多媒體顯示屏購置費用1000萬元。

3、項目實施的總體情況

彩票系統后臺運行維護工作,對提高體育彩票交易系統運行保障能力、完善后臺模擬測試環境、抵御各類極端環境下對系統的沖擊、有效的對中心機房基礎設施、熱線交易系統進行維護十分重要。2019年項目實施的重點:一是保障網點正常運行;二是保障數據安全;三是杜絕網點數據傳輸事故;四是省中心機房設施設備維護百分之百達到優良水平;五是三網運行穩定率達到百分之百。當年項目實施的績效比較明顯,各項指標較上年有一定幅度的提高。項目實施也同時對確保終端機及時維修,降低網點維修成本、方便網點服務購彩者、提升服務質量提供了技術保障。

4、年度目標完成情況

網點通訊保障率達到100%,網點數據傳輸事故發生率為零≦0;省中心數據中心機房基礎設施設備維護優良率達到100%;ITV電視直播系統后臺服務器保障率達到99%,網點維修率降低4.58%,出資網點ITV線路租賃費覆蓋率達到100%,購彩者對銷售服務的滿意度在95%以上,體彩代銷者對中心管理工作的滿意度在95%以上。

5、存在的問題及建議

5.1存在的問題及原因分析

5.1.1、經濟指標“網點終端機故障發生率降低10%,實際只降低4.58%,沒有實現目標。原因是部分新加盟的體彩代銷者對終端機操作不當,對使用時間較長的終端機出現故障的概率估計不足。

5.1.2、社會效益指標“提升網點形象,安裝獎池公告牌4500塊”,實際完成4400塊,沒有完成目標。原因是有5個分中心的彩票銷售網點撤并調整減少100多個,相應的安裝獎池公告牌也減少所致。

5.2相關建議

5.2.1在編制預算時,要依據實施項目的部室(分中心)的職能和發展前景,針對該項目的預算明細同步編制績效目標,設置指標名稱和指標值。

5.2.2在實施預算時,相關的部室(分中心)在申請使用該預算資金時,應當依據預算績效目標設立“臺賬”,記錄目標值增減變化及其原因。

5.2.3在設置績效指標時,避免同質化的現象。同質化就是兩個或兩個以上指標名稱看起來都差不多的指標。

5.2.4在績效總目標和年度目標時,特別是在設定產出指標時,注重數量、質量和成本效益指標之間的關聯性;能夠反映投入、產出和成本、效益之間的關聯和配比關系。

一、基本情況

(一)彩票系統后臺運行維護經費預算及內容

1、彩票系統后臺運行維護經費預算

2019年度省體彩中心彩票系統后臺運行維護經費年初預算資金2705萬元,其中,(1)電子走勢圖數據維護19萬元,(2)機房電費32萬元,(3)通訊線路租賃1238萬元,(4)系統維護費416萬元,(5)多媒體顯示屏臺1000萬元。

2、彩票系統后臺運行維護經費項目背景

彩票系統后臺運行維護工作,是為了提高我省體彩各類交易系統運行保障能力,進一步保障并完善后臺模擬測試環境,抵御各類極端環境下系統的沖擊,對中心機房基礎設施、熱線交易系統進行維護;確保終端機及時維修,減少網點維修成本發生維修費;為網點提供新型終端廣告形象服務窗口;方便網點體彩代銷者服務購彩者,提升服務質量,為全省高頻網點配備電子走勢圖、ITV,實時反映中獎信息、畫面變更,中心支付ITV后臺維護、互動電視租用費、線路租賃費,減少體彩代銷者運營成本。

(二)績效目標情況

1、項目總體目標

(1)完善我省體育彩票銷售系統保障體系,建立健全技術保障制度,服務全省體彩購彩者;
   (2)減少網點運營成本,更好服務網點。

2、項目年度目標

保障體彩技術中心、終端網點正常運行,保證數據傳輸穩定,保障銷售數據安全,完成年度銷售任務。

二、績效自評工作開展情況

(一)確定評價主體和對象

省體彩中心為彩票系統后臺運行維護經費項目支出執行的主體,按照“誰支出,誰自評”的原則,對2019年的項目支出是否在預算范圍內合理使用、是否實現了項目資金使用應達到預設的績效目標,進行客觀、公正的反映。此次自評的對象為:省體彩中心2019年度彩票系統后臺運行維護經費項目支出績效自評。

(二)制訂績效評價工作實施方案和工作計劃

2020年5月7日,省體彩中心啟動績效評價自評工作。根據財政部《項目支出績效評價管理辦法》財預〔2020〕10號、省財政廳《關于推進全面實施預算績效管理工作的通知》(鄂財績發〔2019〕10號)及湖北省體育彩票管理中心《預算支出績效管理暫行辦法》的精神,第三方評價機構湖北立誠會計師事務有限公司制定了《2019年度湖北省體育彩票管理中心部門項目績效評價工作實施方案》。

(三)成立績效評價工作組

為加強對績效評價工作的組織領導,省體彩中心成立績效評價工作小組,由財務部、辦公室具體組織實施。財務部門提供財務決算資料和項目支出績效申報表;各業務部門提供年度工作總結、工作臺賬、相關報表、工作檔案等。第三方評價機構收集各部門工作資料及相關數據,分析核實相關情況,補充完善指標體系。根據年度工作實際完成情況,在預算績效指標上補充完善了6個相關指標,納入績效評價自評的指標中,指標基本上滿足和反映了自評工作的重要性。最后由第三方評價機構獨立地出具湖北省體育彩票管理中心《2019年彩票系統后臺運行維護經費項目績效自評報告》。

(四)評價的內容和指標體系

1、評價的內容

2019年彩票系統后臺運行維護經費支出績效評價的內容主要包括:支出的年度總體目標、項目年度目標等各項績效指標的完成情況以及預算執行情況;依據設定的績效目標和項目支出的經濟性、效率性、效益性和公平性進行客觀、公正的測量、分析和評判。對未完成績效目標的項目和績效管理中存在的問題,要進行深入地分析查找原因,以問題為導向制定改進的措施。

2、指標體系及權重

依據財政部《項目支出績效評價管理辦法》財預〔2020〕10號和《湖北省體彩中心預算支出績效管理暫行辦法》,省體彩中心彩票系統后臺運行維護經費績效評價從產出、效益2個維度進行評價。

根據2019年彩票系統后臺運行維護經費支出績效申報表,績效評價指標3個一級指標(產出指標、效益指標、滿意度指標)、6個二級指標(數量指標、質量指標、時效指標、經濟效益、可持續影響指標、服務滿意度指標)、14個三級指標(網點通訊保障率等)。

自評指標的權重:預算執行率和一級指標權重設置為: 預算執行率20%、產出指標40%、效益指標20%、滿意度指標20%。

三、績效目標完成情況分析

(一)項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

湖北省財政廳批復了《湖北省體育彩票管理中心2019年度部門預算》,彩票系統后臺運行維護經費支出資金屬政府性基金,預算資金2705萬元。省體彩中心在預算資金支出過程中,依法依規按合同約定支付供應商等相關機構款項等,資金到位率依法予以保障。

2、項目資金執行情況分析

2019年度省體彩中心彩票系統后臺運行維護經費預算資金2705萬元,實際使用2708萬元,預算資金執行率100.11%。

3、項目資金管理情況分析

(1)財務管理制度健全。省體彩中心嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則。專項項目的申報嚴格按照省財政資金管理的要求進行,及時進行了項目開展和資金投入。

(2)資金撥付審批手續完整。月初各業務部室制定項目工作計劃,項目實施前填寫《預算申報審批表》并按程序報相關領導審批,項目結束后,按實際金額再報相關領導審批,并申請國庫集中支付。各項資金全部實現國庫集中支付、專款專用,不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標準支出等現象,使項目資金的運用得到了合理的控制,項目得到了切實的保障。

(3)采購審批程序規范。省體彩中心依照政府采購及招投標管理的相關法律法規,執行政府采購及招投標管理規定,依法依規將政府采購項目信息及時在湖北省政府采購網上公告,與合格供應商簽訂合同,并按合同規定進行款項支付。

(4)會計信息質量真實。嚴格執行《會計法》等財經法規,嚴格按照相關會計制度辦理會計業務,進行會計核算,并做好會計記錄,真實的反映項目資金管理情況,并接受省級財政、審批部門及上級主管部門的檢查、監督。

(二)項目績效指標完成情況分析

1、數量指標完成情況分析

(1)網點通訊保障率100%,實際達到100%,本指標得分8分。

(2)網點數據傳輸事故發生率≦0,實際達到≦0,本指標得分7分。

2、質量指標完成情況分析

(3)省中心數據中心機房基礎設施設備維護優良率≧96%,實際達到100%,本指標得分5分。

(4)ITV電視直播系統后臺服務器保障率≧95%,實際達到99%,本指標得分5分。

3、時效指標完成情況分析

(5)完成ITV電視直播系統后臺服務器、轉播設備更換年內完成,本指標得分5分。

(6)完成熱線銷售系統核心路由器、后臺管理工作站等設備更換年內完成,本指標得分5分。

(7)完成省中心主會場及分中心分會場視頻會議系統設備更換年內完成,本指標得分5分。

4、經濟效益指標完成情況分析

(8)網點終端機故障發生率降低10%,實際只降低4.58%。沒有實現目標,本指標扣分2分,得分2分。

(9)出資網點ITV線路租賃費覆蓋率100%,實際達到100%,本指標得分4分。

5、社會效益指標完成情況分析

(10)為提升網點形象,安裝獎池公告牌4500塊,實際完成4400塊,由于銷售網點調整減少,獎池公告牌安裝也相應減少的原因導致沒有完成目標,本指標扣0.1分,得分3.9分。

6、可持續影響指標完成情況分析

(11)為網點提供新型無線終端,廣告形象服務窗口普及率≧12%,實際達到13.79%,本指標得分4分。

(12)基礎網絡、內部網絡、維護網絡快速穩定率100%,實際達到100%,本指標得分4分。

7、服務對象滿意度指標完成情況分析

(13)購彩者對銷售服務的滿意度≧95%,實際達到≧95%,本指標得分10分。

(14)體彩代銷者對中心管理工作的滿意度≧95%,實際達到≧95%,本指標得分10分。

四、存在的主要問題及原因

(一)存在的問題及原因分析

1、經濟效益指標“網點終端機故障發生率降低10%”,實際只降低4.58%。沒有實現目標。原因是部分新加盟的體彩代銷者對終端機操作不當,中心對使用時間較長的終端機出現故障的概率估計不足所致。但故障發生率還是有所降低,只是沒有達到績效標準降低的效果,沒有達到進一步降低終端機故障發生率的目的。

2、社會效益指標“為提升網點形象,安裝獎池公告牌4500塊”,實際完成4400塊,沒有完成目標。原因是有5個分中心的彩票銷售網點撤并調整減少100多個,相應的安裝獎池公告牌隨之也減少了。

五、自評結果擬應用建議

(一)有關建議

1、在編制預算時,要依據預算實施部室(分中心)的職能和發展前景,針對該項目的預算明細同步編制績效目標,設置指標名稱和指標值。

2、在實施預算時,相關的部室(分中心)在申請使用該預算資金時,應當依據預算績效目標設立“臺賬”,記錄目標值增減變化及其原因。

3、在設置績效指標時,避免同質化的現象。同質化就是兩個或兩個以上指標名稱看起來都差不多的指標。比如:網點通訊保障率、ITV電視直播系統后臺服務器保障率、基礎網絡、內部網絡、維護網絡快速穩定率。

4、在績效總目標和年度目標時,特別是在設定產出指標時,注重數量、質量和成本效益指標之間的關聯性;要能夠反映出投入、產出和數量、質量、時效、成本、效益之間的配比關系。

(二)擬公開情況

1、湖北省體育彩票管理中心的彩票系統后臺運行維護經費績效比較好,是維護和支持我省體育彩票事業可持續發展以及系統安全運行的經費保障,應保持現有的預算安排。

2、省體彩中心2019年度彩票系統后臺運行維護經費項目支出績效自評結果,將在省體彩中心官方網站上公開,并在內部刊物刊登,接受社會監督。

 

 

湖北省體育彩票管理中心

 文章來自于湖彩網,版權歸湖北體彩所有。



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