湖北省體育彩票管理中心2019年基本建設項目自評報告

2020-08-06 09:52:04

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【評價結論】

1、2019年基本建設項目績效自評得分為97.9分;等級為優。

2、項目支出

資金預算1031.26萬元,實際支出1003萬元,其中:投影儀購置費5萬元,省中心財務軟件升級18萬元,空調購置11.5萬元,熱線銷售系統核心路由器60萬元,體彩運營管理系統服務器41萬元,體彩運營管理系統磁盤陣列62萬元,體彩銷售終端機400萬元,辦公家具16.5萬元,熱線銷售系統后臺管理工作站18萬元,機房設備328萬元,武漢分中心中央空調機35萬元、武漢分中心會議音響系統8萬元。

3、項目實施的總體情況

基本建設支出是省體彩中心一項經常性(保障性)的工作,是保障中心設施設備正常良好運轉的重要經費支持。中心各部門在使用該資金時都本著節約、高效、優質的績效觀念,嚴格執行預算。基本建設支出的資金管理,全部都納入政府采購管理,建立健全了政府采購、資產管理、資金請示審批的內部控制制度,重大的資金支出按照“三重一大”黨委決策機制討論研究,形成審批意見,監察部門積極履行監督職能,保證資金在使用過程中合法合規、公開透明。2019年的基本建設支出主要用于新增省中心及分中心辦公設備資產,用于提升網點及購彩者的培訓、辦公服務質量;新購銷售終端機,更新全省部分舊終端機以及計劃新增銷售網點;更新機房工作站、服務器專用設備;執行新的《政府會計制度》,升級現有財務軟件。

4、項目年度目標完成情況

計劃注冊網點數量實際達7300個。終端設備實際采購終端機376臺。網點終端機故障發生率降低了4.58%,設備正常使用率95%以上。

5、問題與建議

5.1存在的問題及原因分析

5.1.1、未完成指標的原因分析:網點終端機故障發生率只降低了4.58%,原因是部分新加盟的體彩代銷者對終端機操作不當、中心對終端機出現故障的概率估計不足所致。其二是銷售額和公益金籌集兩個指標是受《財政部民政部體育總局關于調整高頻快開彩票游戲和競猜彩票游戲規則加強彩票市場監管的通知》(財綜〔2019〕4號)停止競猜、高頻玩法部分營銷活動,減少了銷售額的實現,導致籌集公益金目標未實現。

5.1.2、基本建設支出績效指標設置關聯度不高。比如:網點數量指標、銷售指標、籌集公益金指標,基本建設支出與這些指標沒什么因果關系。

5.2績效自評結果公開情況

5.2.1、結果公開。省體彩中心2019年度基本建設項目支出績效自評結果,將在省體彩中心官方網站上公開,接受社會監督。

5.2.2、結果應用。湖北省體育彩票管理中心的基本建設支出績效比較好,基本建設支出是維護和支持我省體育彩票事業可持續發展的財政經濟保障,應保持現有的預算安排。

5.3建議

5.3.1依據基本建設計劃設定績效目標

5.3.2克服指標設置的同質化現象

5.3.3積累績效管理的經驗指導項目預算

一、基本情況

(一)基本建設項目支出預算及內容

1、基本建設項目支出預算

2019年度省體彩中心基本建設支出預算資金1031.26萬元;其中,投影儀5萬元,省中心財務軟件升級18萬元,空調11.5萬元,熱線銷售系統核心路由器60萬元,體彩運營管理系統服務器48萬元,體彩運營管理系統磁盤陣列62萬元,體彩銷售終端機400萬元,辦公家具16.5萬元,熱線銷售系統后臺管理工作站20萬元,機房設備342萬元,武漢分中心中央空調機40萬元、武漢分中心會議音響系統8.26萬元。

2、基本建設預算的背景

建立和完善市場競爭環境下,發展和鞏固我省體育彩票較強市場競爭力,通過實施終端機的采購、更新,保障銷售網點安全快捷,為購彩者提供便利;為改善省體彩中心本級、分中心辦公環境,提高對體彩代銷者及購彩者的培訓和服務質量,提升體育彩票品牌形象,購置辦公設備。具體內容:(1)新增省中心及分中心辦公設備資產,用于提升體彩代銷者及購彩者的培訓、辦公服務質量;(2)新購銷售終端機,更新全省部分舊終端機以及計劃新增銷售網點;(3)更新機房工作站、服務器專用設備;(4)2019年執行新政府會計制度,升級現有財務軟件。

(二)績效目標情況

1、項目長期目標

加速老舊彩票設備的更新,保障銷售安全;加強固定資產購建,提高工作效率,促進銷量提升,募集更多的彩票公益金。

2、項目年度目標

保障全年安全銷售,完成年度銷售任務,保障公益金的籌集。

二、績效自評工作開展情況

(一)確定評價主體和對象

省體彩中心為基本建設項目支出執行的主體單位。按照“誰支出,誰自評”的原則,對2019年的基本建設項目支出是否在預算范圍內合理使用、是否實現了項目資金使用應達到預設的績效目標,進行客觀、公正的反映。此次自評的對象為:省體彩中心2019年度基本建設項目支出績效自評。

(二)制訂績效評價工作實施方案和工作計劃

2020年5月7日,省體彩中心啟動績效評價自評工作。根據財政部《項目支出績效評價管理辦法》財預〔2020〕10號、省財政廳《關于推進全面實施預算績效管理工作的通知》(鄂財績發〔2019〕10號)及湖北省體育彩票管理中心《預算支出績效管理暫行辦法》的精神,第三方評價機構湖北立誠會計師事務有限公司制定了《2019年度省體彩中心項目支出績效評價工作實施方案》。

(三)成立績效評價工作組

為加強對績效評價工作的組織領導,省體彩中心成立績效評價工作小組,由財務部、辦公室具體組織實施。財務部門提供財務決算資料和項目支出績效申報表;各業務部門提供年度工作總結、工作臺賬、相關報表、工作檔案等。第三方評價機構收集各部門工作資料及相關數據,分析核實相關情況,補充完善指標體系。根據年度工作實際完成情況,在預算績效指標上補充完善了3個相關指標,納入績效評價自評的指標中,基本上滿足和反映了自評工作的重要性。最后由第三方評價機構獨立地出具《湖北省體育彩票管理中心2019年基本建設項目支出績效評價自評報告》。

(四)評價的內容和指標體系

1、績效評價的內容

2019年基本建設項目支出績效評價的內容主要包括:基本建設項目支出的總體績效目標、年度績效各項指標的完成情況以及預算執行情況;依據設定的績效目標的經濟性、效率性、效益性和公平性進行客觀、公正的測量、分析和評判。對未完成績效目標中存在的問題,進行深入地查找原因,以問題為導向制定改進的措施。

2、績效評價的指標體系及權重

省體彩中心基本建設項目支出績效評價從產出、效益兩個維度進行評價。根據2019年基本建設項目支出績效申報表,設定2個一級指標(產出指標、效益指標)、4個二級指標(數量指標、質量指標、經濟效益、社會效益)、7個三級指標(網點數量等)。

自評指標的權重:預算執行率和一級指標權重設置為: 預算執行率20%、產出指標40%、效益指標40%。

三、績效目標完成情況分析

(一)項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

湖北省財政廳批復《湖北省體育彩票管理中心2019年度部門預算》,將基本建設單列科目預算,經費來源為政府性基金,預算資金1031.26萬元。省體彩中心在預算資金支出過程中,依法依規按合同約定支付供應商等相關機構款項等,資金到位率依法予以保障。

2、項目資金執行情況分析

2019年度省體彩中心基本建設資金預算1031.26萬元,實際支出1003萬元,預算執行率97.3%。

3、項目資金管理情況分析

(1)預算資金使用規范

在資金申請、審核、撥付及信息公開執行程序規范,符合國庫集中支付相關制度要求。專項資金申請、審核、撥付及信息公開規范,嚴格按照國庫集中支付制度等有關文件規定執行,保障了專項資金安全,提高了專項資金使用效益。

(2)預算資金審批健全

資金支出項目申請審批制度健全,嚴格按批復下達的項目支出計劃,在規定的用途和范圍內結合項目實施進度,申請撥付和使用資金,并保證項目資金專款專用,不截留、挪用、改變項目或資金用途。

(3)預算資金項目支出實行政府采購招標

省體育彩票管理中心的項目資金支出金額比較大,做到招標采購流程規范、項目實施中嚴格過程管理,采購商品和服務注重質量與效益,符合政府采購的相關流程和程序。各部門實時掌握項目資金使用的進度與效益;財務部定期通報預算資金執行的情況。

(二)項目績效指標完成情況分析

1、產出指標完成情況分析

(1)計劃注冊網點數量達7200個,實際達7300個,超額完成,本指標得分10分。

(2)終端設備采購數量375臺,實際采購終端機376臺,本指標得分10分。

(3)網點終端機故障發生率降低10%,實際只降低了4.58%,沒有實現目標。

(4)設備正常使用率≧95%,實際使用率≧95%,本指標得分10分。

2、效益指標完成情況分析

(5)體育彩票銷售收入110億元,實際收入106億元。未實現目標,本指標扣分0.5分,得分14.5分。

(6)募集體育彩票公益金26.37億元,實際募集26億元,未實現目標,本指標扣分0.5分,得分14.5分。

(7)解決社會就業≧300個,實際解決就業崗位人數484個,本指標得分10分。

四、存在的問題及原因

1、未完成指標的原因分析:網點終端機故障發生率要降低10%,實際故障率只降低了4.58%,原因是部分新加盟的體彩代銷者對終端機操作不當、中心對使用時間較長的終端機出現故障的概率估計不足所致。但故障發生率還是有所降低,只是沒有達到績效標準降低的效果,沒有達到進一步降低終端機故障發生率的目的。其二是銷售額和公益金籌集兩個指標未完成主要原因是受《財政部民政部體育總局關于調整高頻快開彩票游戲和競猜彩票游戲規則加強彩票市場監管的通知》(財綜〔2019〕4號)停止競猜、高頻玩法部分營銷活動,減少了銷售額的實現,導致籌集公益金目標未實現。

2、基本建設支出績效指標設置關聯度不高。比如:網點數量指標、銷售指標、籌集公益金指標,基本建設支出與這些指標沒什么因果關系,沒有關聯度,其原因是對有關指標的含義理解和定位不是很清楚,項目性質與指標的因果關系把握不到位,對預算績效認識有待于提高。

五、自評結果擬應用建議

(一)有關建議

1、依據基本建設計劃設定績效目標

2、克服指標設置的同質化現象

3、積累績效管理的經驗指導項目預算

基本建設支出與其他項目支出不一樣,因為它留下了資產的實物形態,而且周期較長,所以基本建設的績效就顯得比較重要。基本建設支出的預算績效需要資料的支撐,積累資料的重要性就不言而喻。

(二)擬公開情況

1、結果公開。省體彩中心2019年度基本建設項目支出績效自評結果,將在省體彩中心官方網站上公開,接受社會監督。

2、結果應用。湖北省體育彩票管理中心的基本建設支出績效比較好,基本建設支出是省體彩中心設施設備正常運轉的經費支出保障,應保持現有的預算安排。

 

湖北省體育彩票管理中心

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