湖北省體育彩票管理中心2019年度其他專項業務經費項目自評報告

2020-08-06 10:00:03

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【評價結論】

1、2019年度其他專項業務經費支出績效自評得分為97.25分;等級優

2、項目支出

其他專項業務經費預算340萬元,實際支出359萬元,執行率105%,其中:培訓費22萬元,彩票研發費28萬元,市場調研費22萬元,相關稅費149萬元,法律顧問費5萬元,人力資源咨詢服務費20萬元,黨組織活動經費8萬元,省中心及分中心辦公用房維修80萬元,省中心客服熱線運營管理經費20萬元,即開停售玩法超兌獎金5萬元。

3、項目實施的總體情況

省體彩中心2019年度其他專項業務經費項目,實施范圍涵蓋行政管理、黨建、法律、審計等工作范疇。在項目實施過程中,省體彩中心將年度工作目標和年度績效目標有機的結合起來,確立了“完成全年的銷售任務,為我省體彩事業的可持續發展注入新生的力量”的年度績效工作目標。2019年,省體彩中心以黨建工作為引領,堅持和加強體育彩票的公信力建設,弘揚“公開、公正、公平”原則,提高體育彩票的信譽度和品牌形象的美譽度。通過組織體彩工作人員、專業技術人員的培訓,提高了體彩團隊的整體素質及綜合能力;同時強化體育彩票社會責任,整合社會各方力量、資源共同推進體育彩票的發展,從而為社會募集更多的公益金,增加財政收入,促進我省體育事業更好、更快的發展;改善工作環境,持續提高內部運營效率;通過第三方事務所加強省體彩中心和分中心財務審計,加強財務管理,提升財務工作水平。

4、年度績效指標完成情況

“122人才”團隊培訓人數達到100人次以上,合格率在95%以上;完成研究成果6項;市場調研覆蓋了17個市州分中心的2700個網點;預算執行和財務專項審計覆蓋率達到100%;問題整改率達到90%以上;上繳殘疾人保障基金14萬元,省中心客服熱線體彩代銷者滿意度在90%以上;黨建工作滿意度實際達到90%以上。

5、問題與建議

5.1.存在的問題及原因分析

5.1.1、項目績效指標設置的科學性有待提高。

5.1.2、項目績效指標之間的關聯性有待提高。

5.2自評結果公開和應用

5.2.1、結果公開。在省體彩中心官方網站上公開,接受社會監督。

5.2.2、結果應用。其他專項業務經費績效比較好,繼續保持現有的財政預算安排。

5.3有關建議

其他專項業務經費實質上是日常費用支出和資本性支出,與廣義的績效評價概念有一定的區別。可以通過優化預算支出結構來彌補其差異。要做到:第一,要避免指標設置的同質化,要符合部門業務特點。第二,設置的指標要有可操作性;第三,運用評價結果指導下年度預算。

一、基本情況

(一)其他專項業務經費預算及內容

1、其他專項業務經費預算

2019年度省體彩中心其他專項業務經費預算資金340萬元,其中:培訓費25萬元,彩票研發費30萬元,市場調研費20萬元,審計費30萬元,相關稅費80萬元,法律顧問費5萬元,打擊私彩經費10萬元,人力資源咨詢服務費23萬元,黨組織活動經費8萬元,省中心及分中心辦公用房維修82萬,省中心客服熱線營運管理經費22萬元,停售玩法超兌獎金5萬元。

2、其他專項業務經費項目背景

項目實施是為了堅持和加強體育彩票的公信力建設,弘揚“公開、公正、公平”原則,提高體育彩票的信譽度和品牌形象的美譽度。通過組織體彩工作人員、專業技術人員的培訓,為我省體彩事業的可持續發展注入新生的力量;同時強化體育彩票社會責任,整合社會各方力量、資源共同推進體育彩票的發展,從而為社會募集更多的公益金,增加財政收入,促進我省體育事業更好、更快的發展;改善工作環境,持續提高內部運營效率;通過第三方會計師事務所執行省體彩中心和分中心財務審計,以此加強財務管理,提升財務工作水平。

(二)績效目標情況

1.項目長期目標

科學管理,持續改進,優質服務,體彩代銷者滿意。

2.項目年度目標

完成全年的銷售任務,為我省體育彩票事業的可持續發展注入新生的力量。

二、績效自評工作開展情況

(一)確定評價主體和對象

省體彩中心為2019年度其他專項業務經費項目支出執行的主體單位。按照“誰支出,誰自評”的原則,省體彩中心對2019年的項目支出是否在預算范圍內合理使用、是否實現了項目資金使用應達到預設的績效目標,進行客觀、公正的反映。

(二)制訂績效評價工作實施計劃和方案

2020年5月7日,省體彩中心啟動績效評價自評工作。根據財政部《項目支出績效評價管理辦法》財預[2020]10號、省財政廳《關于推進全面實施預算績效管理工作的通知》(鄂財績發〔2019〕10號)及省體彩中心《預算支出績效管理暫行辦法》的精神,第三方評價機構湖北立誠會計師事務有限公司制定了《2019年度湖北省體彩中心部門項目支出績效評價工作實施方案》。

(三)成立績效評價工作組

為加強對績效評價工作的組織領導,省體彩中心成立績效評價工作小組,由財務部、辦公室具體組織實施。財務部門提供財務決算資料和項目支出績效申報表;各業務部門提供年度工作總結、工作臺賬、相關報表、工作檔案等。第三方評價機構收集各部門工作資料及相關數據,分析核實相關情況,補充完善指標體系。根據年度工作實際完成情況,在預算績效指標上補充完善了9個相關指標,納入績效評價自評的指標中,基本上滿足和反映了自評工作的重要性。最后由第三方評價機構獨立地出具《2019年其他專項業務經費項目績效自評報告》。

(四)評價的內容和指標體系

1、評價的內容

2019年其他專項業務經費項目支出績效評價的內容主要包括:其他專項業務經費支出總體績效目標、年度各項績效指標的完成情況以及預算執行情況;依據設定的績效目標和項目支出的經濟性、效率性、效益性和公平性進行客觀、公正的測量、分析和評判。對未完成績效目標的項目和績效管理中存在的問題,要進行深入地分析查找原因,以問題為導向制定改進的措施。

2、指標體系及權重

省體彩中心其他專項業務經費項目支出績效評價從產出、效益兩個維度進行評價。

根據省體彩中心2019年其他專項業務經費項目支出績效申報表,績效評價指標設定3個一級指標(產出指標、效益指標、滿意度指標)、6個二級指標(數量指標、質量指標、時效指標、社會效益、可持續影響指標、服務對象滿意度指標)、13個三級指標(“122人才”團隊培訓人次等)。

自評指標的權重:預算執行率和一級指標權重設置為: 預算執行率20%、產出指標40%、效益指標40%。。

三、績效目標完成情況分析

(一)項目資金情況分析

1.項目資金到位情況分析

2019年度省體彩中心部門整體預算中,將其他專項業務經費單列科目預算,經費來源為政府性基金,預算資金340萬元。資金到位由國家財政予以保障,資金到位率足額及時。

2.項目資金執行情況分析

2019年度省體彩中心其他專項業務經費預算340萬元,實際支出359萬元,執行率105%。

3、項目資金管理情況分析

(1)預算資金使用規范

在資金申請、審核、撥付及信息公開執行程序規范,符合國庫集中支付相關制度要求。專項資金申請、審核、撥付及信息公開規范,嚴格按照國庫集中支付制度等有關文件規定執行,保障了專項資金安全,提高了專項資金使用效益。

(2)預算資金審批健全

資金支出項目申請審批制度健全,嚴格按批復下達的項目支出計劃,在規定的用途和范圍內結合項目實施進度,申請撥付和使用資金,并保證項目資金專款專用,不截留、挪用、改變項目或資金用途,

(3)預算資金項目支出實行政府采購招標

省體彩中心的項目資金支出金額比較大,做到招標采購流程規范、項目實施中嚴格過程管理,采購商品和服務注重質量與效益,符合政府采購的相關流程和程序。各部門實時掌握項目資金使用的進度與效益;財務部定期通報預算資金執行的情況。

(二)項目績效指標完成情況分析

1、產出指標完成情況分析

(1)“122人才”團隊培訓人數達到100人次,實際達到100人次以上,本指標得分5分。

(2)建立創新成果8項,創新研究成果實際完成6項。未完成目標,本指標扣分1.25分,得分3.75分。

(3)市場調研率:1260個網點。實際進行調研的網點有2700個,本指標得分5分。

(4)預算執行和財務專項審計單位覆蓋率:100%,實際完成達到100%,本指標得分5分。

(5)“122人才”團隊培訓合格率≧95%,實際達到了≧95%,本指標得分10分。2019年省體彩中心開展“122人才”的培訓合格率在95%以上,取得的一定的效果。省體彩中心將繼續以“三提供”全力支持“122人才”團隊的發展:一是為學習提供機會;二是為做事提供平臺;三是為成長提供空間。省體彩中心希望所有“122人才”團隊成員,要切實提高提出問題和解決問題的能力,為推動湖北體彩高質量發展做出積極的貢獻。 

(6)完成人力資源和人才測評工作;年內完成,本指標得分5分。該項工作已在年內完成。

(7)完成省中心及分中心辦公用房維修:年內完成,本指標得分5分。

2、效益指標完成情況分析

(8)上繳殘疾人保障基金14萬元,實際完成11萬元。未完成目標,本指標扣分1.5分,得分5.5分。

(9)上繳相關稅費:66萬元,實際上繳68萬元,超額完成上繳稅費,本指標得分8分。

(10)審計整改率:≧90% 實際達到≧90%,本指標得分10分。

(11)提高體育彩票社會關注度10%,實際達到12%,本指標得分5分。

3、滿意度指標完成情況分析

(12)省中心客服熱線體彩代銷者滿意度≧90%,實際達到≧90%,本指標得分5分。

(13)黨建工作滿意度≧90%,實際達到≧90%,本指標得分5分。

四、存在的問題及原因

(一)項目績效指標設置的科學性有待提高。

(二)項目績效指標之間的關聯性有待提高。

五、自評結果擬應用及有關建議

(一)有關建議

1、優化績效管理方式

縱觀績效自評,績效目標設置科學性有待提高。需要優化績效目標設置,多參考歷史數據,分析多種因素,把握增減趨勢,合理確定產出與效益的計劃標準,以充分發揮目標管理的激勵作用;還要做好績效監控,注重績效結果的跟蹤統計、整理、分析與評估,提高支出績效。

2、優化預算支出結構

其他專項業務經費實質上是日常費用支出和資本性支出,與廣義的績效評價概念有一定的區別。可以通過優化預算支出結構來彌補其差異。其他專項業務經費在設定與預算相關的績效指標時,第一,要避免指標設置的同質化,要符合部門業務特點。第二,設置的指標要有可操作性;第三,依據設定績效指標開展評價,運用評價結果指導下年度預算。

3、加強項目和績效目標的相關性

其他專項業務經費在設定產出指標時,注重數量、質量、時效、成本與效益指標之間的關聯性,能夠反映出項目投入、產出數量與質量、成本與效益之間的配比。

(二)擬公開情況

1、結果公開。省體彩中心2019年度其他專項業務經費支出績效自評結果,將在省體彩中心官方網站上公開,接受社會監督。

2、結果應用。湖北省體育彩票管理中心的其他專項業務經費績效比較好,其他專項業務經費支出雖然在部門整體預算中占的比重較小,但也不可或缺,是維護和支持我省體育彩票事業可持續發展的財政經濟保障的一部分,應保持現有的財政預算安排。

                                  

湖北省體育彩票管理中心

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