湖北省體育彩票管理中心2019年度市場調控資金專項轉移支付績效自評報告

2020-08-06 10:01:34

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一、績效目標分解下達情況

(一)中央下達彩票市場調控資金轉移支付預算和績效目標情況

根據財政部《關于提前下達2019年彩票市場調控資金預算的通知》(財綜〔2018〕55號)及2019年度省體彩中心部門預算批復安排,中央下達彩票市場調控資金專項轉移支付預算安排1784萬元。

按照《體育總局彩票中心關于2019年市場調控資金使用指導意見的通知》(體彩字〔2019〕281號)、《體育總局彩票中心關于2019年渠道建設重點工作的通知》(體彩字〔2019〕56號)等文件要求,湖北省體彩中心確定安排770.28萬元用于708家彩票銷售基層網點門店亮化,安排47.8萬元用于411個新設行業渠道網點的物料補貼;安排639.73萬元用于省內報刊、電視臺、網站等媒體宣傳,加強彩票游戲的品牌建設,提升湖北體彩形象;安排326.19萬元用于“大樂透”拉新等市場營銷活動。

(二)省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況

湖北省體育彩票管理中心隸屬湖北省體育局,內設1室8部(辦公室、人力資源部、財務部、公關部、技術支持部、競猜部、即開部、概率部和市場監察部)和垂直管理的17個市州級管理分中心,實行“一級法人、分級經營、分級核算、年終并賬、統一領導”的管理模式。2019年度彩票市場調控資金專項轉移支付預算由公關部、即開(渠道)部和概率部執行。

1.公關部用于省內報刊、電視臺、網站等媒體宣傳的資金,按項目實施政府采購,將績效目標分解實施落實。

2.即開(渠道)部和17個市州級管理分中心用于網點門店形象建設的資金安排及績效目標。

3.概率部與17個市州級管理分中心用于大樂透地推拉新活動的資金安排和績效目標情況。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析

1.項目資金到位情況。2018年12月,財政部下發《關于提前下達2019年彩票市場調控資金預算的通知》(財綜【2018】55號),下達湖北省2019年彩票市場調控資金1784萬元,資金到位率100%。

2.項目資金執行情況。中央轉移支付安排湖北省2019年度體彩市場調控資金全年預算數1784萬元;本級預算配套安排207.57萬元(門店亮化改造與行業渠道物料補貼181.8萬元、大樂透地推拉新25.77萬元)中央轉移支付專項資金全年執行數1784萬元,預算執行率為100%。

3.項目資金管理情況。湖北省2019年度體彩市場調控資金按照中央轉移支付有關管理規定,依照財政部門批復的預算分類使用,專項資金申請、審核、撥付等程序嚴格執行國庫集中支付制度;納入采購預算的,嚴格按照政府采購相關規定執行。項目資金管理程序規范,執行制度嚴格。

(二)總體績效目標完成情況分析

中央轉移支付湖北省2019年度體彩市場調控資金,總體績效目標完成情況良好,按百分制標準綜合評價,得分94.4分,屬優秀等次。

值得肯定的是,湖北省體彩中心按照《體育總局彩票中心關于2019年市場調控資金使用指導意見的通知》規定的支出范圍,嚴格實施政府采購,嚴格內部申報審批,嚴格預算績效同步監控。圍繞“建設負責任、可信賴、健康持續發展的公益彩票”目標,強化銷售渠道網點基礎建設,強化責任彩票的活動開展,強化體彩公益公信形象提升;中央轉移支付2019年度體彩市場調控資金在湖北使用程序合規,使用績效明顯。

一是渠道網點建設夯實了體彩銷售基礎。持續開展基層傳統網點“亮化工程”,增加亮化網點613個,改善了購彩環境;繼續推動便利連鎖渠道拓展,新增美宜佳、易捷等便民網點367個,打通了服務購彩者的“最后一公里”。

二是媒體宣傳有效維護和提升了體彩品牌知名度和美譽度。2019年三部委聯合發文,要求“落實責任彩票,增強風險意識”、“依法依規治彩,強化風險管控”。湖北體彩中心運用中央轉移支付專項資金與省內報刊、電視臺、網站等媒體合作,立體、廣泛、深度傳播“多人少買”和“理性快樂購彩”理念;在講好體彩故事、傳播體彩文化的過程中,影響潛在購彩群體;依托媒體資源,策劃“購買一個希望”等系列特色活動,傳播責任彩票、公益公信形象,提升了體彩美譽度和品牌影響力。

 三是地推拉新活動助力大樂透游戲逆勢上揚。湖北體彩中心在適應彩票行業游戲規則從緊、產品游戲削減、市場監管從嚴形勢的同時,深入社區、車站、商場、地鐵等人群密集地區開展了6833場地推拉新活動,吸引28.8萬人次參與。在全國彩票市場銷量下滑的大背景下,湖北體彩大樂透游戲的銷售額較2018年增加30210.8萬元,增長25.47%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

(一)傳統門店亮化改造數量不及預期。

2019年計劃亮化改造傳統門店708家,由于體彩門店面積不同、實際需要改造項目不同,下撥資金時按每店1萬元標準進行撥付,由分中心結合門店實際情況確定改造項目,并進行資金分配調整。

(二)亮化改造網點銷售增長不理想。

2019年,實施改造的613家傳統門店和411個新增行業渠道門店共銷售彩票122679萬元, 同比增加442.35萬元,增長0.0003%;低于預期增長5%的標準。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

湖北省2019年度體彩市場調控資金績效自評工作是落實全面加強預算績效管理的重要事項,其評價結果擬作為下年度預算安排的依據;對評價過程中發現的問題逐一進行整改;按要求依法在湖北省體育彩票管理中心官方網上公開,接受社會監督。

五、其它需要說明的問題

(無)


湖北省體育彩票管理中心

文章來自于湖彩網,版權歸湖北體彩所有。

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